一、環(huán)境因素識別不充分、評價不準(zhǔn)確

1.環(huán)境因素中沒有把危險廢棄物識別出來。

2.重大環(huán)境因素的確定不準(zhǔn)確。主要是對重大環(huán)境因素的評價準(zhǔn)則理解不夠，把握不準(zhǔn)，對通過日常管理措施能有效控制但有重要環(huán)境影響的環(huán)境因素沒有列入重大環(huán)境因素中;電氣車間未將變壓器油中氟氯聯(lián)苯識別為重大環(huán)境因素，未提供氟氯聯(lián)苯的回收處理證據(jù);某廠原料車間沒有把危險固體廢棄物離子更換樹脂辨識為環(huán)境因素，這應(yīng)是一項重大環(huán)境因素;儲運單位在做環(huán)境因素識別時沒有考慮儲罐原油泄漏后對環(huán)境造成的潛在重大影響;對廢油抹布、酸堿中和池底泥等危險廢棄物的影響評價為一般，沒有從管理的角度考慮其環(huán)境影響;對危險固體廢棄物沒有辨識為重大環(huán)境因素。

3.對本職工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別不夠。

如工程、機動部門對設(shè)備選型方面的環(huán)境因素識別(關(guān)注)不足，檢、維修風(fēng)險評價中缺乏對環(huán)境因素的識別和處置;對檢、維修施工作業(yè)中相關(guān)方所產(chǎn)生的危害、環(huán)境因素也未進(jìn)行識別;技術(shù)部門未識別出“規(guī)劃與設(shè)計過程”的環(huán)境因素，大型環(huán)保技術(shù)措施和隱患治理項目無安全與環(huán)境評價;安全環(huán)保部門在火災(zāi)預(yù)案中對滅火以后的廢水、廢氣和廢殘渣排放處理、廢氣檢測等環(huán)境因素沒有識別控制;部門崗位職責(zé)中缺乏環(huán)境方面的職責(zé)。

二、環(huán)境法律法規(guī)識別和評審存在缺陷

主要是法規(guī)識別不充分、不準(zhǔn)確，其實用性和針對性不強。如某些單位與自身活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)不相關(guān)的國際公約如《瀕危野生動植物種國際貿(mào)易公約》等識別列入法律法規(guī)清單中，綜合管理部門未識別出綠化過程中，有關(guān)農(nóng)藥使用方面的法律法規(guī);有廢氣排放煙囪的單位沒有將《中華人民共和國大氣污染防治法》進(jìn)行識別、評審與傳達(dá)；電氣車間法律法規(guī)目錄清單中未收錄國家有關(guān)氯乙聯(lián)苯污染物環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。

三、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案缺少或不完善

主要反映在應(yīng)急預(yù)案中缺乏事故狀態(tài)下環(huán)保問題現(xiàn)場處理的具體措施，對事故救援處理時的環(huán)境問題沒有足夠的識別，預(yù)案措施不完整，重大污染事故的應(yīng)急處理預(yù)案還需要進(jìn)一步加強。

四、現(xiàn)場違章排放的環(huán)境問題仍然存在

如煉油廠某車間氨油分液罐，切廢油操作時，廢油切入下水井;某儀表車間的相關(guān)方裝修現(xiàn)場刷油漆的毛刷放在水中沒有處置;污水處理廠化驗室的廢舊試液直排，沒有作為危險廢棄物控制。

五、重大環(huán)境因素控制和日常環(huán)保檢查、污染控制措施及整改等相關(guān)管理不完整

如某廠烯烴車間對裝置連續(xù)半月排油含量超標(biāo)采取的措施為強化檢修制度，強化檢修環(huán)保意識，杜絕用水沖地，組織人員對化污地溝進(jìn)行清理，但未能提供整改的相應(yīng)記錄;某廠安全環(huán)保部門未能提供廠級重大環(huán)境因素運行控制檢查記錄。

六、環(huán)境體系目標(biāo)與現(xiàn)有環(huán)保目標(biāo)管理未有機融合

QHSE目標(biāo)指標(biāo)中針對環(huán)保問題制定的目標(biāo)指標(biāo)內(nèi)容不全、針對性不強，有些重要的環(huán)保管理指標(biāo)沒有考慮進(jìn)去。

七、環(huán)保作業(yè)指導(dǎo)書存在執(zhí)行不到位的情況

如某油品儲運單位鐵路運輸車間洗車投用方案中規(guī)定隔油池油面厚度達(dá)0.5m以上，應(yīng)進(jìn)行抽提污油，檢查現(xiàn)場操作工未能準(zhǔn)確說明操作程序要求，現(xiàn)場也未能提供出洗車投用方案。

八、環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)有超標(biāo)現(xiàn)象

有的單位對環(huán)境監(jiān)測超標(biāo)情況沒有及時進(jìn)行原因分析和采取糾正預(yù)防措施。某廠化污取樣口監(jiān)測統(tǒng)計表中1—12月份，COD多次超標(biāo)，所制定的預(yù)防糾正措施作為環(huán)保技術(shù)措施隱患冶理項目上報公司僅等待批復(fù);某車間環(huán)境監(jiān)測日報中的個別化污COD和空氣懸浮物超標(biāo)現(xiàn)象沒有相應(yīng)的原因分析和處理情況的記錄;某二級單位提供的非甲烷烴氣體排放監(jiān)測報告中監(jiān)測點不具體，沒有排放高度和排放速度，也沒有本地環(huán)保局確認(rèn)蓋章。